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            全南县2020年8月份预算执行情况

            来源: 访问量: 发布日期:2020-11-19 10:45:02

            一、财政收支完成情况

            (一)当月财政预算收支完成情况

            当月全县财政总收入完成4208万元,同比减收3734万元,下降47%。其中:上划中央四税收入1428万元,同比增收63万元,增长4.6%;中央所得税退税248万元;公共财政预算收入2992万元,同比减收1751万元,下降36.9%。

            当月全县公共财政预算支出完成22461万元,同比增支11528万元,增长1.05倍

            (二)财政预算收支累计完成情况

            1、财政收入

            截至8月,累计完成财政总收入78678万元,同比减收848万元,下降1.1%。其中完成税收收入51759万元,同比减收13386万元,下降20.5%,税收收入占总收入的比重为65.8%,比上年同期下降16.1个百分点。

            分部门看:税务系统征收51759万元,同比减收13386万元,下降20.5%;财政系统征收26919万元,同比增收12538万元,增长87.2%

            分级次看:完成公共财政预算收入55990万元,同比增收7867万元,增长16.3%;完成中央级财政收入20612万元,同比减收7627万元,下降27%,其中:上划中央四税收入14402万元,同比3862万元,下降21.1%;上划中央所得税6210万元,同比减收3765万元,下降37.7%;完成省级财政收入2076万元,同比减收1088万元,下降34.4%。

            公共财政预算收入分项目看:

            (1)税收收入29071万元,同比减收4671万元,下降13.8%。其中:

            ①增值税8012万元,同比下降27.3%;

            ②改征增值税5137万元,同比下降4.7%;

            ③企业所得税32%部分2754万元,同比下降43.6%;

            个人所得税32%部分559万元,同比增长26.8%

            ⑤五种小税5636万元,同比增长18.7%;

            ⑥城建税1196万元, 同比下降15.1%;

            ⑦车船税1824万元,同比增长21%;

            环境保护税46万元,同比增长24.3%

            ⑨契税3589万元,同比下降16.5%

            耕地占用税318万元。

            (2)非税收入26919万元,同比增收12538万元,增长87.2%

            ①罚没收入、行政性收费收入4389万元,同比增收2843万元,增长1.8倍。其中:罚没收入2131万元,同比增长1.4倍;行政性收费收入2258万元,同比增长2.4倍。

            ②专项收入955万元,同比增收29万元,增长3.1%。其中:教育附加收入762元,同比下降14.9%;残疾人就业保障金收入64万元,同比增长3.3倍;森林植被恢复费103万元;水利建设专项收入26万元

            国有资源有偿使用收入21175万元,同比增长83.2%。

            2、财政支出

            截至8,全县一般公共财政预算支出206115万元, 同比增支2440万元,增长1.2%。主要支出项目完成情况是:

            (1)一般公共服务支出32242万元,同比2477万元,下降7.1%。

            (2)国防支出111万元。

            (3)公共安全支出6889万元,同比增支248万元,增长3.7%。

            (4)教育支出46410万元,同比减支2475万元,下降5.1%。其中:普通教育支出33656万元,同比下降5.6%。

            (5)科学技术支出2048万元,同比2145万元,下降51.2%

            (6)文化体育与传媒支出2702万元,同比1318万元,增长95.2%。

            (7)社会保障和就业支出32205万元,同比6117万元,下降16%。

            (8)卫生健康支出30647万元,同比增支6382万元,增长26.3%

            (9)节能环保支出4687万元,同比增支1323万元,增长39.3%

            (10)城乡社区支出15177万元,同比减支6612万元,下降30.3%。

            (11)农林水支出17612万元,同比增支5472万元,增长45.1%。

            (12)交通运输支出2262万元,同比增支981万元,增长76.6%

            (13)资源勘探信息等支出5419万元,同比1504万元,增长38.4%

            (14)商业服务业等支出248万元,同比减支25万元,下降9.2%。

            (15)金融支出54万元,同比减支40万元,下降42.6%。

            (16)自然资源海洋气象等支出1199万元,同比增支672万元,增长1.27倍

            (17)住房保障支出2968万元,同比增支1578万元,增长1.14倍

            (18)粮油物资储备支出254万元,同比增支102万元,增长67.1%

            (19)灾害防治及应急管理支出2981万元,同比增支2640万元,增长7.7倍。

            (三)8月政府性基金预算执行情况

            1、基金收入

            截至8月,累计完成政府性基金收入47389万元。其中:

            1. 国有土地收益基金收入2096万元。

            2. 国有土地使用权出让金收入44832万元,同比增收31168万元。其中:土地出让价款收入45235万元

            (3)农业土地开发资金收入94万元

            4)污水处理费收入299万元,同比增收47万元。

            2、基金支出

            截至8,基金支出77877万元(包含专项债券支出21205万元),同比增支23813万元,增长44%。主要支出项目完成情况是:

            1. 城乡社区事务支出76383万元,同比增支22775万元,增长42.5%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出52443万元,增长2%;国有土地收益基金支出2999万元,增长46.8%。

            2. 社会保障和就业支出84万元,同比增支52万元

            3. 彩票公益金安排支出106万元,同比减支318万元,下降75%。

            (4)抗疫特别国债支出998万元。

            二、财政预算收支运行情况

            1.税收降幅大,收入质量低受国外疫情影响,我县企业出口或转出口业务受滞,部分重点企业1-8月税收减收明显。出口型企业中明扬服饰、呈合实业和合隆制衣税收(扣除入库上年免抵调增值税2915万元)与上年同期相比分别减收187万元、2074万元和1258万元;资源型企业中转出口企业包钢晶环受下游产业链影响,税收同比减收2004万元;电子设备制造业中百得电子在产品受出口断链和生产原料进口受阻的双重影响下,税收同比减收123万元。受上述因素影响,全县1-8月税收收入仅完成5.18亿元,同比减收1.34亿元,直接拉低总收入增速17个百分点。税收占财政总收入的比重为65.8%,同比下降16.1个百分点,收入质量低。

            2.发挥财政职能,助力“六稳”“六保”一是保居民就业。将保居民就业放在优先位置,加大就业资金保障,截至目前已拨付稳岗就业资金和创业补贴共392.08万元,有效保障了高校毕业生、退役军人、建档立卡贫困户等重点群体就业创业。二是保市场主体。1-8月全县累计减税4003.6万元,累计落实社保综合降费3481万元,实体经济负担大幅下降;围绕加大金融支持实体经济力度,1-8月共为中小企业贴息让利299.66万元,累计发放创业担保贷款6605.8万元。三是保粮食能源安全。加大种粮大户等新型经营主体发展粮食生产的政策扶持力度,累计拨付早稻田补贴资金1101.77万元;累计安排财政资金259.58万元用于农机购置补贴,强化我县粮食安全保障能力。

            3.支出增长平稳,向民生领域倾斜。1-8月,全县公共财政预算支出20.6亿元, 增长1.2%在牢固树立“政府过紧日子,民众过好日子”的思想下,全县民生支出15.84亿元,逆境中实现0.3个百分点的增长。一是抓牢疫情防控不放松,全力为疫情防控提供坚实财力保障,1-8月全县已拨付疫情防控专项经费4038万元。二是全力兜牢基本民生支出。围绕困有所济、老有所养、病有所医等基本民生领域做好资金保障工作,1-8月共发放困难群众各项救助资金和补贴2527.4万元,全力兜牢了基本民生保障线。三是切实做好脱贫攻坚资金保障。聚焦“两不愁三保障”和农村饮水安全,建立健全返贫监测和动态扶贫机制,补齐短板弱项,1-8月全扶贫支出4677万元,占全年预算数的77.5%,超序时进度10.8个百分点,全力支持决战决胜脱贫攻坚


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